2021년도 예산 및 결산 현황

❍ 세입․세출 현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산	집 행	잔 액	집행률	비 고
계	541,000	505,965	35,035
법인출연금	445,000	416,348	28,652	94%	(출연금)
보조금사업	96,000	89,617	6,383	93%	(보조금)

❍ 집행현황

(단위 : 천원)

구 분			세부사업		예 산 액	집 행 액	잔 액
예산 총계 (①+②)					541,000	505,965	35,035
출 연 금	출연금 계 ①				445,000	416,348	28,652
	사 업 비	포럼 사업	소계		124,500	120,840	3,660
			정책연구(연차계획수립)		33,000	32,222	778
			시책사업추진	이슈포럼	12,000	11,599	401
				시민토론회	2,500	2,398	102
				오픈스쿨	5,500	5,026	474
				외국인퀴즈대회	5,000	4,729	271
				시민아이디어공모	3,000	2,615	385
			법인 및 조성사업 홍보		7,500	7,450	50
			지원포럼 분과활동		8,000	7,717	283
			회장활동운영비		48,000	47,084	916
	운 영 비	급여 복리 후생비	소계		261,541	238,530	23,011
			기본급		180,420	164,129	16,291
			제수당		20,400	19,893	507
			4대보험(사용자분)		21,595	19,140	2,455
			연가보상비		7,250	7,198	51
			퇴직적립, 명절휴가 등		31,876	28,170	3,707
		사무국 및 공공 운영	소계		58,959	56,978	1,981
			사무관리비, 부서운영		4,200	4,141	59
			회의운영,출장여비		23,100	21,679	1,421
			사무실,회의실 임차료		17,170	17,058	112
			통신,기기임차, 관리비		14,489	14,100	389
수탁 보조금 사업	보조금 계 ②				96,000	89,617	6,383
	동아시아문화도시	교류 사업	소계		96,000	89,617	6,383
			2021아시아문화포럼		42,000	40,779	1,221
			문화도시 홍보영상 제작		21,000	16,482	4,518
			아마추어 성악 오디션		22,000	21,880	120
			취안저우 국민 대축제		7,000	7,000	0
			요코하마 댄스 축제		3,500	3,345	155
			국내 문화도시간 교류		500	131	369

결산조치	< 잔액발생 주요 요인 > – 운영비) 사무원 채용(‘21.5월) 前 인건비및 보험료 미발생(4개월분)에 따른 불용 처리 – 사업비) 비대면교류(온라인) 교류 및 온라인(유튜브) 홍보 추진에 따른 예산 절감 < 조치사항 > – 2021년도 출연금 및 보조금 정산서 市제출, 출연금 및 보조금 잔액 35,035천원 전액 반납

2022년도 아시아문화중심도시조성지원포럼 운영계획 및 예산

개요

❍ 사 업 명 : 2022년 아시아문화중심도시조성지원포럼 운영
❍ 사업기간 : 2022년 1월~12월
❍ 전체예산 : 569백만원 (출연금 473, 보조금사업비 96)
❍ 사업목적
– 정부․광주시․시민단체의 소통을 통한 정책 연구 및 실질적 대안 제시
– 아시아문화전당 활성화 및 인지도 제고를 위한 협력사업 발굴 및 추진
– 국제교류 강화를 통한 아시아문화중심도시 네트워크 구축 및 광주 홍보

주요내용

❍ 아시아문화중심도시 조성사업의 성공적 추진을 위한 정책연구
– 아시아문화중심도시 조성 관련 법정계획(연차별 실시계획) 수립
– 아시아문화중심도시 조성 관련시민사회단체 활동(공론화) 지원
– 아시아문화중심도시 조성 관련 민자유치(활성화) 간담회 등 개최

❍ 아시아문화중심도시 정책진단과 시민소통을 위한 시책사업 전개
– 문화정책 주요 현안 진단과 대안 제시 아문도시「이슈포럼」추진
-문화 전문강좌「오픈스쿨」, 시민소통을 위한「시민토론회」지속 추진
-조성 사업 대시민 의견수렴과 문화참여 유도「시민 아이디어 공모」
– 광주 거주 외국인들과 소통 강화 및 문화공동체 구축「외국인 퀴즈대회」

❍ 지원포럼 회의운영 및 홍보 강화
– 총회․이사회, 분과별 회의, 사업기획 자문회의, 5개구 간담회 등 개최
– 시민들이 문화전당과 친밀해지도록 ‘컬처웨이브’ 운동 및 ‘컬쳐투어’ 추진
– 2021년 포럼활동 성과보고서 제작, 홈페이지를 통한 정보공유 지속 관리

❍ 한․중․일 동아시아문화도시 교류사업 * 보조사업비 추진
– 문화도시간 상호교류와 우호증진으로 동아시아 역내 평화와 번영 기여
-시민들의 교류 참여(파견, 공연관람)를 통한 문화활동 및 삶의 질 향상 기여
-동아시아 문화도시 네크워크를 활용한 문화예술의 진흥과 도시의 발전 도모
-코로나 대유행 계기 온라인 참여 프로그램 발굴과 도시들간 홍보사업 적극 추진

2022년도 예산 및 세출안 편성(안)

❍ 예산현황

(단위 : 백만원)

구 분	2022년	2021년	증 감	내 용
계	569	541	28
법인출연금	473	445	28	포럼사업 추진 및 사무국 운영
보조금사업	96	96	0	동아시아문화도시 교류사업

❍ 세출예산(안)

(단위:천원)

구 분		금 액	주 요 사 업
합계		569,000
지원포럼사업(출연금)		473,000
포 럼 사 업	소계	145,000
	정책연구・TF운영	38,000	2024 연차별실시계획 수립(30,000), 시민사회 소통 및 사업추진(8,000)
	시책사업	45,300	이슈포럼(14,300), 시민토론회(8,000),시민 아이디어 공모(4,000)
			컬처프랜드(4,000),오픈스쿨(8,000), 외국인 퀴즈대회(7,000)
	홍보사업	5,700	성과보고서 제작(3,500), 홈페이지 관리 및 컬처웨이브(1,500)
	포럼 분과활동	8,000	포럼 분과위원회 회의 등
	회장활동	48,000	회장 활동수당 및 업무추진비
인 력 운 영	소계	271,299
	직원급여	205,567	상시 근로자(5명) 기본급, 시간외근무수당, 가족수당 등
	복리후생비	65,732	상시 근로자(5명) 4대보험, 연가보상비, 퇴직적립금, 급식비
일 반 운 영	소계	56,701
	사무국 운영	24,622	회의운영(이사회,총회,인사회의 등), 사무관리비, 여비, 부서운영비
	공공운영	32,079	사무실 임차료, 관리비, 통신․전기료, 시설보험료 등
문화교류사업(보조금)		96,000
동아시아 문화도시 교류사업	행사운영비	12,990	문화교류 행사 추진 (공간 및 장비 임차 등 프로그램 운영)
	여 비	35,640	국내 및 국외 문화도시 파견단 출장여비(운임, 일비 등)
	업무추진비	6,070	중・일 문화도시 초청 환송연, 공연제작 협의 및 성과간담회 등
	일반보상금	41,300	예술단 출연료 및 식비, 외빈 초청(인사) 체재비 등